一、河间市人民检察院本级收支预算
单位预算收支总表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1624.04 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
1571.26 |
|
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
87.72 |
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
35.45 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
66.43 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
本年收入合计 |
1624.04 |
本年支出合计 |
1760.86 |
|
32 |
上年结转结余 |
136.82 |
年终结转结余 |
|
|
33 |
收入总计 |
1760.86 |
支出总计 |
1760.86 |
单位预算收入总表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款收入 |
财政专户收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
1760.86 |
1624.04 |
1624.04 |
|
|
|
|
|
|
136.82 |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1571.26 |
1434.44 |
1434.44 |
|
|
|
|
|
|
136.82 |
|
3 |
20404 |
检察 |
1564.26 |
1428.44 |
1428.44 |
|
|
|
|
|
|
135.82 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
1162.44 |
1162.44 |
1162.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2040499 |
其他检察支出 |
401.82 |
266.00 |
266.00 |
|
|
|
|
|
|
135.82 |
|
6 |
20499 |
其他公共安全支出 |
7.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
1.00 |
|
7 |
2049902 |
国家司法救助支出 |
7.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
1.00 |
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
87.72 |
87.72 |
87.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.36 |
85.36 |
85.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.36 |
85.36 |
85.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
210 |
卫生健康支出 |
35.45 |
35.45 |
35.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.45 |
35.45 |
35.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
2101101 |
行政单位医疗 |
35.45 |
35.45 |
35.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
221 |
住房保障支出 |
66.43 |
66.43 |
66.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
22102 |
住房改革支出 |
66.43 |
66.43 |
66.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
2210201 |
住房公积金 |
66.43 |
66.43 |
66.43 |
|
|
|
|
|
|
|
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
单位预算支出总表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
1760.86 |
1352.04 |
408.82 |
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1571.26 |
1162.44 |
408.82 |
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
1564.26 |
1162.44 |
401.82 |
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
1162.44 |
1162.44 |
|
|
|
|
|
5 |
2040499 |
其他检察支出 |
401.82 |
|
401.82 |
|
|
|
|
6 |
20499 |
其他公共安全支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
7 |
2049902 |
国家司法救助支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
87.72 |
87.72 |
|
|
|
|
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.36 |
85.36 |
|
|
|
|
|
10 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.36 |
85.36 |
|
|
|
|
|
11 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
12 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
13 |
210 |
卫生健康支出 |
35.45 |
35.45 |
|
|
|
|
|
14 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.45 |
35.45 |
|
|
|
|
|
15 |
2101101 |
行政单位医疗 |
35.45 |
35.45 |
|
|
|
|
|
16 |
221 |
住房保障支出 |
66.43 |
66.43 |
|
|
|
|
|
17 |
22102 |
住房改革支出 |
66.43 |
66.43 |
|
|
|
|
|
18 |
2210201 |
住房公积金 |
66.43 |
66.43 |
|
|
|
|
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
单位预算财政拨款收支总表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
1624.04 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
1571.26 |
1571.26 |
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
87.72 |
87.72 |
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
35.45 |
35.45 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
66.43 |
66.43 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
1624.04 |
本年支出合计 |
1760.86 |
1760.86 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
136.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
136.82 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
1760.86 |
支出总计 |
1760.86 |
1760.86 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
1760.86 |
1352.04 |
408.82 |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1571.26 |
1162.44 |
408.82 |
|
3 |
20404 |
检察 |
1564.26 |
1162.44 |
401.82 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
1162.44 |
1162.44 |
|
|
5 |
2040499 |
其他检察支出 |
401.82 |
|
401.82 |
|
6 |
20499 |
其他公共安全支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
7 |
2049902 |
国家司法救助支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
87.72 |
87.72 |
|
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.36 |
85.36 |
|
|
10 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.36 |
85.36 |
|
|
11 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
12 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
13 |
210 |
卫生健康支出 |
35.45 |
35.45 |
|
|
14 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.45 |
35.45 |
|
|
15 |
2101101 |
行政单位医疗 |
35.45 |
35.45 |
|
|
16 |
221 |
住房保障支出 |
66.43 |
66.43 |
|
|
17 |
22102 |
住房改革支出 |
66.43 |
66.43 |
|
|
18 |
2210201 |
住房公积金 |
66.43 |
66.43 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
1352.04 |
1145.34 |
206.70 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
1010.42 |
1010.42 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
321.12 |
321.12 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
188.96 |
188.96 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
185.95 |
185.95 |
|
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.36 |
85.36 |
|
|
7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.45 |
35.45 |
|
|
8 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.36 |
2.36 |
|
|
9 |
30113 |
住房公积金 |
66.43 |
66.43 |
|
|
10 |
30199 |
其他工资福利支出 |
124.79 |
124.79 |
|
|
11 |
302 |
商品和服务支出 |
206.70 |
|
206.70 |
|
12 |
30201 |
办公费 |
99.69 |
|
99.69 |
|
13 |
30202 |
印刷费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
14 |
30205 |
水费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
15 |
30206 |
电费 |
3.14 |
|
3.14 |
|
16 |
30207 |
邮电费 |
3.41 |
|
3.41 |
|
17 |
30208 |
取暖费 |
15.50 |
|
15.50 |
|
18 |
30209 |
物业管理费 |
9.54 |
|
9.54 |
|
19 |
30211 |
差旅费 |
9.35 |
|
9.35 |
|
20 |
30215 |
会议费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
21 |
30216 |
培训费 |
4.07 |
|
4.07 |
|
22 |
30217 |
公务接待费 |
2.74 |
|
2.74 |
|
23 |
30228 |
工会经费 |
9.20 |
|
9.20 |
|
24 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.82 |
|
2.82 |
|
25 |
30239 |
其他交通费用 |
34.10 |
|
34.10 |
|
26 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.26 |
|
8.26 |
|
27 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
134.92 |
134.92 |
|
|
28 |
30301 |
离休费 |
7.15 |
7.15 |
|
|
29 |
30302 |
退休费 |
125.55 |
125.55 |
|
|
30 |
30305 |
生活补助 |
2.22 |
2.22 |
|
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 |
|
序号 |
项目 |
资金性质 |
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
47.56 |
47.56 |
|
|
|
2 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
3 |
二、公务用车购置及运维费 |
44.82 |
44.82 |
|
|
|
4 |
其中：公务用车购置费 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
5 |
公务用车运行维护费 |
32.82 |
32.82 |
|
|
|
6 |
三、公务接待费 |
2.74 |
2.74 |
|
|
河间市人民检察院本级2026年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河间市人民检察院本级2026年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
根据《河间市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河间市人民检察院的主要职责是：
(1)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
(2)对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
(3)对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
(4)依照法律规定提起公益诉讼；
(5)对诉讼活动实行法律监督；
(6)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
(7)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
(8)法律规定的其他职权。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
河间市人民检察院本级 |
行政 |
正科级 |
财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1760.86万元，其中：一般公共预算收入1624.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余136.82万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河间市人民检察院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1760.86万元，其中基本支出1352.04万元，包括人员经费1145.34万元和日常公用经费206.70万元；项目支出408.82万元，主要为检察支出。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。
3、比上年增减情况
2026年预算收支安排1760.86万元，较2025年预算减少1.21万元，其中：基本支出减少20.33万元，主要为人员经费减少；项目支出增加19.12万元，主要为检察支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。
三、机关运行经费安排情况
2026年，我单位机关运行经费共计安排206.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排47.56万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费44.82万元（其中：公务用车购置费为12.00万元，公务用车运维费32.82万元)；公务接待费2.74万元。与2025年相比减少1.64万元，增减变化的主要原因是公务用车购置费减少0.5万元 ，公务用车运维费减少1.05万元，公务接待减少0.09万元
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2026年提前下达中央政法经费-司法救助绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13090026P00000210019D |
项目名称 |
2026年提前下达中央政法经费-司法救助 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
6.00 |
其中：财政资金 |
6.00 |
其他资金 |
|
|
对司法救助人进行司法救助，解决生活面临的急迫困难。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
30% |
60% |
100% |
|
|
绩效目标 |
1.对申请司法救助的人进行司法救助，解决生活面临的急迫困难，促进社会和谐稳定。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
司法救助案件数 |
司法救助案件数 |
≥3件 |
司法救助规定 |
|
质量指标 |
司法救助金完成率 |
司法救助金完成率 |
100百分比 |
司法救助规定 |
|
时效指标 |
及时发放率 |
及时发放率 |
100百分比 |
司法救助规定 |
|
成本指标 |
司法救助金总额 |
司法救助金总额 |
6万元 |
司法救助规定 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化法治环境，维护司法公正 |
优化法治环境，维护司法公正 |
≥96百分比 |
司法救助规定 |
|
可持续影响指标 |
保障检察工作顺利开展 |
保障检察工作顺利开展 |
≥96百分比 |
司法救助规定 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥96百分比 |
司法救助规定 |
2、提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金-检察绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13090025P00038810006B |
项目名称 |
提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金-检察 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
87.15 |
其中：财政资金 |
87.15 |
其他资金 |
|
|
提高检察院办案经费保障水平 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
20% |
50% |
90% |
100% |
|
绩效目标 |
1.提高检察院办案经费保障水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案数量完成率 |
办案数量完成率 |
≥98百分比 |
沧市财政法[2024]201号文件 |
|
质量指标 |
案件办结率 |
案件办结率 |
≥96百分比 |
沧市财政法[2024]201号文件 |
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
工作完成及时率 |
≥98百分比 |
沧市财政法[2024]201号文件 |
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数 |
112万元 |
沧市财政法[2024]201号文件 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化法治环境，维护司法公正 |
优化法治环境，维护司法公正 |
≥97百分比 |
沧市财政法[2024]201号文件 |
|
可持续影响指标 |
保障检察工作顺利开展 |
保障检察工作顺利开展 |
≥96百分比 |
沧市财政法[2024]201号文件 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥98百分比 |
沧市财政法[2024]201号文件 |
3、提前下达2025年中央政法转移支付资金-检察绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13090025P00038310012C |
项目名称 |
提前下达2025年中央政法转移支付资金-检察 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
48.67 |
其中：财政资金 |
48.67 |
其他资金 |
|
|
提高检察院办案经费和装备水平 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
20% |
50% |
80% |
100% |
|
绩效目标 |
1.提高检察院办案经费和装备水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案设备 |
办案设备 |
10套 |
沧市财政法[2024]195号 |
|
质量指标 |
案件办结率 |
案件办结率 |
≥96百分比 |
沧市财政法[2024]195号 |
|
时效指标 |
办案经费及业务装备 |
办案经费及业务装备及时率 |
≥95百分比 |
沧市财政法[2024]195号 |
|
成本指标 |
预算项目成本控制 |
预算项目成本控制 |
151万元 |
沧市财政法[2024]195号 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护国家安全，社会稳定 |
维护国家安全，社会稳定 |
≥95百分比 |
沧市财政法[2024]195号 |
|
可持续影响指标 |
化解社会矛盾，促进社会公平正义 |
化解社会矛盾，促进社会公平正义 |
≥97百分比 |
沧市财政法[2024]195号 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
社会公众满意度 |
≥98百分比 |
沧市财政法[2024]195号 |
4、提前下达2025年中央转移支付资金-司法救助绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13090025P000385100191 |
项目名称 |
提前下达2025年中央转移支付资金-司法救助 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.00 |
其中：财政资金 |
1.00 |
其他资金 |
|
|
对申请司法救助的人进行司法救助，解决其生活面临的困难，促进社会和谐稳定。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
50% |
100% |
|
|
|
绩效目标 |
1.对申请司法救助的人进行司法救助，解决生活面临的急迫困难，促进社会协和稳定。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
司法救助案件数 |
司法救助案件数 |
≥3件 |
司法救助规定 |
|
质量指标 |
司法救助金完成率 |
司法救助金完成率 |
100百分比 |
司法救助规定 |
|
时效指标 |
及时发放率 |
及时发放率 |
100百分比 |
司法救助规定 |
|
成本指标 |
司法救助金总额 |
司法救助金总额 |
3万元 |
司法救助规定 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化法治环境，维护司法公正 |
优化法治环境，维护司法公正 |
≥96百分比 |
司法救助规定 |
|
可持续影响指标 |
保障检察工作顺利开展 |
保障检察工作顺利开展 |
≥96百分比 |
司法救助规定 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥98百分比 |
司法救助规定 |
5、提前下达2026年省级转移支付资金绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13090026P00070410008F |
项目名称 |
提前下达2026年省级转移支付资金 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
93.00 |
其中：财政资金 |
93.00 |
其他资金 |
|
|
顺利开展我院办案业务工作，提高工作效率。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
30% |
60% |
80% |
100% |
|
绩效目标 |
1.保障2026年约1000件案件的正常办理，提供必要的办案条件，使业务部门能够充分履职。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案数量完成率 |
办案数量完成率 |
≥98百分比 |
沧市财政[2025]236号 |
|
数量指标 |
办理案件数量 |
当年办理案件数 |
≥1000件 |
沧市财政[2025]236号 |
|
质量指标 |
案件办结率 |
规定时间内案件办理完结比例 |
≥95百分比 |
沧市财政[2025]236号 |
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
设备验收合格率 |
100百分比 |
沧市财政[2025]236号 |
|
时效指标 |
案件完成及时率 |
案件完成及时率 |
≥95百分比 |
沧市财政[2025]236号 |
|
成本指标 |
案件处置平均成本 |
案件处置平均成本 |
≤800元 |
沧市财政[2025]236号 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
侦办典型案件数量 |
典型案件数量 |
≥5件 |
沧市财政[2025]236号 |
|
可持续影响指标 |
保障检察工作顺利开展 |
保障检察工作顺利开展 |
实现 |
沧市财政[2025]236号 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案干警满意度 |
办案人员对办案保障情况的满意度 |
≥95百分比 |
沧市财政[2025]236号 |
6、提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付绩效目标表
|
单位：万元 |
|
项目编码 |
13090026P000703100120 |
项目名称 |
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
173.00 |
其中：财政资金 |
173.00 |
其他资金 |
|
|
用于开展我院办案业务工作，改善装备条件，提高工作效率。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
30% |
60% |
80% |
100% |
|
绩效目标 |
1.保障2026年办案业务工作的的正常运行，提供必要的办案条件，使业务部门能够充分履职。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案设备 |
购置办案设备数量 |
≥5个 |
沧市财政[2025]235号 |
|
数量指标 |
办理案件数量 |
当年办理案件数 |
≥1000件 |
沧市财政[2025]235号 |
|
质量指标 |
案件办结率 |
规定时间内案件办结率 |
≥95百分比 |
沧市财政[2025]235号 |
|
时效指标 |
办案经费及业务装备 |
办案经费及业务装备经费年前支付完毕 |
100百分比 |
沧市财政[2025]235号 |
|
成本指标 |
案件处置平均成本 |
案件处置平均成本 |
≤800元 |
沧市财政[2025]235号 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
侦办典型案件数量 |
典型案件数量 |
≥5件 |
沧市财政[2025]235号 |
|
可持续影响指标 |
保障检察工作顺利开展 |
保障检察工作顺利开展 |
实现 |
沧市财政[2025]235号 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案干警满意度 |
办案人员对办案保障情况的满意度 |
≥95百分比 |
沧市财政[2025]235号 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
|
166001河间市人民检察院本级 |
单位：万元 |
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2026年 预留中 小微企 业份额 |
|
项目名称 |
预算资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位资金 |
财政拨款结转 |
非财政拨款结余 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
28.74 |
28.74 |
|
|
|
|
|
|
28.74 |
|
河间市人民检察院本级小计 |
|
|
|
|
|
|
28.74 |
28.74 |
|
|
|
|
|
|
28.74 |
|
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付 |
173.00 |
台式计算机 |
A02010105 |
台 |
20 |
0.47 |
9.40 |
9.40 |
|
|
|
|
|
|
9.40 |
|
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付 |
173.00 |
复印机 |
A02020100 |
台 |
1 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
1.50 |
|
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付 |
173.00 |
A4 彩色打印机 |
A02021004 |
台 |
5 |
0.24 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
1.20 |
|
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付 |
173.00 |
碎纸机 |
A02021301 |
台 |
10 |
0.10 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
1.00 |
|
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付 |
173.00 |
空调机 |
A02061804 |
台 |
2 |
0.85 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
1.70 |
|
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付 |
173.00 |
空调机 |
A02061804 |
台 |
8 |
0.53 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
4.24 |
|
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付 |
173.00 |
保密柜 |
A05010504 |
台 |
10 |
0.27 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
2.70 |
|
提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付 |
173.00 |
复印纸 |
A05040101 |
批 |
280 |
0.03 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
7.00 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
河间市人民检察院本级上年末固定资产金额为2013.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为21.74万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
166001河间市人民检察院本级 |
截止时间：2025-12-31 |
|
项目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
|
2013.99 |
|
1、房屋（平方米） |
5587.23 |
472.39 |
|
其中：办公用房（平方米） |
1300.11 |
109.92 |
|
2、车辆（台、辆） |
12 |
168.98 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
15 |
572.35 |
|
4、其他固定资产 |
1501 |
800.27 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
