部门预算收支总表
|
166河间市人民检察院 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1495.61 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
1495.61 |
|
5 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
9 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
32 |
本年收入合计 |
1495.61 |
本年支出合计 |
1495.61 |
|
33 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
34 |
收入总计 |
1495.61 |
支出总计 |
1495.61 |
部门预算收入总表
|
166河间市人民检察院 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款收入 |
财政专户收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
1495.61 |
1495.61 |
1495.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1495.61 |
1495.61 |
1495.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
1495.61 |
1495.61 |
1495.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
1277.61 |
1277.61 |
1277.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2040410 |
检察监督 |
218.00 |
218.00 |
218.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表
|
166河间市人民检察院 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
1495.61 |
1277.61 |
218.00 |
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1495.61 |
1277.61 |
218.00 |
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
1495.61 |
1277.61 |
218.00 |
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
1277.61 |
1277.61 |
|
|
|
|
|
5 |
2040410 |
检察监督 |
218.00 |
|
218.00 |
|
|
|
部门预算财政拨款收支总表
|
166河间市人民检察院 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
1495.61 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
1495.61 |
1495.61 |
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
1495.61 |
本年支出合计 |
1495.61 |
1495.61 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
1495.61 |
支出总计 |
1495.61 |
1495.61 |
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
|
166河间市人民检察院 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
1495.61 |
1277.61 |
218.00 |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1495.61 |
1277.61 |
218.00 |
|
3 |
20404 |
检察 |
1495.61 |
1277.61 |
218.00 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
1277.61 |
1277.61 |
|
|
5 |
2040410 |
检察监督 |
218.00 |
|
218.00 |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
166河间市人民检察院 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
1277.61 |
1079.29 |
198.32 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
942.89 |
942.89 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
267.95 |
267.95 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
202.10 |
202.10 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
192.59 |
192.59 |
|
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.56 |
82.56 |
|
|
7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.26 |
38.26 |
|
|
8 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.80 |
2.80 |
|
|
9 |
30113 |
住房公积金 |
56.33 |
56.33 |
|
|
10 |
30199 |
其他工资福利支出 |
100.30 |
100.30 |
|
|
11 |
302 |
商品和服务支出 |
198.32 |
|
198.32 |
|
12 |
30201 |
办公费 |
102.82 |
|
102.82 |
|
13 |
30215 |
会议费 |
2.39 |
|
2.39 |
|
14 |
30216 |
培训费 |
4.36 |
|
4.36 |
|
15 |
30217 |
公务接待费 |
2.83 |
|
2.83 |
|
16 |
30228 |
工会经费 |
9.80 |
|
9.80 |
|
17 |
30229 |
福利费 |
7.26 |
|
7.26 |
|
18 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.00 |
|
36.00 |
|
19 |
30239 |
其他交通费用 |
32.86 |
|
32.86 |
|
20 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
136.40 |
136.40 |
|
|
21 |
30301 |
离休费 |
11.80 |
11.80 |
|
|
22 |
30302 |
退休费 |
121.81 |
121.81 |
|
|
23 |
30304 |
抚恤金 |
2.79 |
2.79 |
|
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
|
166河间市人民检察院 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
166河间市人民检察院 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
|
166河间市人民检察院 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
项目 |
资金性质 |
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
54.58 |
54.58 |
|
|
|
2 |
“三公”经费小计 |
38.83 |
38.83 |
|
|
|
3 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
5 |
其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
7 |
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
9 |
三、公务接待费 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
10 |
四、会议费 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
11 |
五、培训费 |
13.36 |
13.36 |
|
|
第一部分 河间市人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明
河间市人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河间市人民检察院2023年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4、依照法律规定提起公益诉讼；
5、对诉讼活动实行法律监督；
6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8、法律规定的其他职权。
机构设置：
部门机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
河间市人民检察院本级 |
行政 |
副处（县）级 |
财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河间市人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1495.61万元，其中：一般公共预算收入 1495.61万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1495.61万元，其中基本支出1277.61万元，包括人员经费 1079.29 万元和日常公用经费198.32万元；项目支出 218万元，为提前下达政法转移支付资金。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排 1495.61万元，较2022年预算增加101.95万元，其中：基本支出增加328.55万元，主要为增人调资及检察院专项公用经费列入基本支出；项目支出减少226.6万元，主要为检察院专项公用经费列入基本支出。
三、机关运行经费安排情况
2023年，我部门运行经费共计安排198.32万元，主要用于办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排38.83万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费36万元，（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费36万元）；公务接待费2.83万元。与2022年相比增加33.83万元，由于2023年上划到市财政管理，标准不同，间接导致公务用车运维费、公务接待费增加。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和各级政府、检察工作会议精神，坚持“五检”工作布局，大力倡导创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，充分发挥惩治、预防、监督、教育、维护等检察职能，以优化发展、社会、政务、生态“四个环境”为切入点，强化法律监督、严肃查办和预防职务犯罪、切实加强检察队伍建设。规范办案公正。扎实开展规范执法行为专项整治，切实做到严格规范文明执法。坚持每案提讯犯罪嫌疑人，严格遵循法定程序落实权利告知等义务，切实加强人权保障。依法保障律师查阅案卷、会见当事人、提出意见等诉讼权利，注重发挥律师维护权益、保障公正的作用。严格执行非法证据排除规则，依法排除瑕疵证据，严把案件事实关，证据关。
（二）分项绩效目标
1.加强检察院内部管理
绩效目标：加强检察院内部队伍建设，建立健全考核管理制度。
绩效指标：负责队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员的工作组织检察人员进行教育培训工作。
2.部署检察工作
绩效目标：确定检察工作重点和制定相关措施。
绩效指标：对全院刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，。
3.实行法律监督工作
绩效目标:依法对民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。
绩效指标：受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首；以及刑事赔偿工作。对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。
（三）工作保障措施
1.完善制度建设。
制定完善检察院预算绩效管理制度、资金管理办法和工作保障制度。
2.加强支出管理。
优化支出结构、合理编制预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
3.加强绩效运行监控。
按统一要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
4.做好绩效自评。
按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的
问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
5.规范财务资产管理。
完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理。
6.加强内部监督。
加强检察队伍建设，提升检察公信力。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
7.加强宣传培训调研。
加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。
第二部分 专项资金绩效目标
无
1、提前下达2023年省级政法转移支付-检察绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案设备购置费 |
办案中需要购置的设备 |
2套 |
沧市财政法[2022]114号 |
|
质量指标 |
案件办结率 |
案件办结率 |
≥98百分比 |
沧市财政法[2022]114号 |
|
时效指标 |
业务装备采购及时率 |
业务装备采购及时率 |
≥96百分比 |
沧市财政法[2022]114号 |
|
成本指标 |
成本控制 |
成本控制 |
106万元 |
沧市财政法[2022]114号 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保护人民财产 |
挽回经济损失 |
保护人民财产 |
沧市财政法[2022]114号 |
|
社会效益指标 |
保障办案改善办案设备 |
保障办案改善办案设备 |
改善办案基础设备 |
沧市财政法[2022]114号 |
|
生态效益指标 |
保护生态环境 |
保护生态环境 |
保护生态环境 |
沧市财政法[2022]114号 |
|
可持续影响指标 |
办案力度持续加强 |
办案力度持续加强 |
继续加强办案力度 |
沧市财政法[2022]114号 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
社会公众满意度 |
≥98百分比 |
沧市财政法[2022]114号 |
2、提前下达2023年中央政法转移支付-检察绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案装备购置 |
办案装备购置 |
2套 |
沧市财政法[2022]113号 |
|
质量指标 |
案件办结率 |
案件办结率 |
≥98百分比 |
沧市财政法[2022]113号 |
|
时效指标 |
业务装备采购及时率 |
业务装备采购及时率 |
≥96百分比 |
沧市财政法[2022]113号 |
|
成本指标 |
预算总成本 |
预算总成本 |
112万元 |
沧市财政法[2022]113号 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保护人民财产，挽回经济损失 |
保护人民财产，挽回经济损失 |
保护人民财产，挽回经济损失 |
沧市财政法[2022]113号 |
|
社会效益指标 |
检察建议采纳率 |
检察建议采纳率 |
≥98百分比 |
沧市财政法[2022]113号 |
|
生态效益指标 |
对区域生态改善 |
对区域生态改善 |
对区域生态改善 |
沧市财政法[2022]113号 |
|
可持续影响指标 |
提升办案能力 |
提升办案装备水平 |
提升办案装备水平 |
沧市财政法[2022]113号 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
社会公众满意度 |
社会公众满意度 |
沧市财政法[2022]113号 |
六、政府采购预算情况
2023年，河间市人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
|
166河间市人民检察院 |
单位：万元 |
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2023年 预留中 小微企 业份额 |
|
项目名称 |
预算资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位资金 |
财政拨款结转 |
非财政拨款结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
河间市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为1756.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
|
166河间市人民检察院 |
截止时间：2022-12-31 |
|
项目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
|
1756.70 |
|
1、房屋（平方米） |
5413 |
415.14 |
|
其中：办公用房（平方米） |
5413 |
415.14 |
|
2、车辆（台、辆） |
12 |
167.46 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
13 |
517.35 |
|
4、其他固定资产 |
|
656.75 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
一、河间市人民检察院本级收支预算
单位预算收支总表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1495.61 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
1495.61 |
|
5 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
9 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
32 |
本年收入合计 |
1495.61 |
本年支出合计 |
1495.61 |
|
33 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
34 |
收入总计 |
1495.61 |
支出总计 |
1495.61 |
单位预算收入总表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款收入 |
财政专户收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
1495.61 |
1495.61 |
1495.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1495.61 |
1495.61 |
1495.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
1495.61 |
1495.61 |
1495.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
1277.61 |
1277.61 |
1277.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2040410 |
检察监督 |
218.00 |
218.00 |
218.00 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
1495.61 |
1277.61 |
218.00 |
|
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1495.61 |
1277.61 |
218.00 |
|
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
1495.61 |
1277.61 |
218.00 |
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
1277.61 |
1277.61 |
|
|
|
|
|
5 |
2040410 |
检察监督 |
218.00 |
|
218.00 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
1495.61 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
1495.61 |
1495.61 |
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
1495.61 |
本年支出合计 |
1495.61 |
1495.61 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
1495.61 |
支出总计 |
1495.61 |
1495.61 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
1495.61 |
1277.61 |
218.00 |
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
1495.61 |
1277.61 |
218.00 |
|
3 |
20404 |
检察 |
1495.61 |
1277.61 |
218.00 |
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
1277.61 |
1277.61 |
|
|
5 |
2040410 |
检察监督 |
218.00 |
|
218.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
1277.61 |
1079.29 |
198.32 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
942.89 |
942.89 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
267.95 |
267.95 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
202.10 |
202.10 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
192.59 |
192.59 |
|
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.56 |
82.56 |
|
|
7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.26 |
38.26 |
|
|
8 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.80 |
2.80 |
|
|
9 |
30113 |
住房公积金 |
56.33 |
56.33 |
|
|
10 |
30199 |
其他工资福利支出 |
100.30 |
100.30 |
|
|
11 |
302 |
商品和服务支出 |
198.32 |
|
198.32 |
|
12 |
30201 |
办公费 |
102.82 |
|
102.82 |
|
13 |
30215 |
会议费 |
2.39 |
|
2.39 |
|
14 |
30216 |
培训费 |
4.36 |
|
4.36 |
|
15 |
30217 |
公务接待费 |
2.83 |
|
2.83 |
|
16 |
30228 |
工会经费 |
9.80 |
|
9.80 |
|
17 |
30229 |
福利费 |
7.26 |
|
7.26 |
|
18 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.00 |
|
36.00 |
|
19 |
30239 |
其他交通费用 |
32.86 |
|
32.86 |
|
20 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
136.40 |
136.40 |
|
|
21 |
30301 |
离休费 |
11.80 |
11.80 |
|
|
22 |
30302 |
退休费 |
121.81 |
121.81 |
|
|
23 |
30304 |
抚恤金 |
2.79 |
2.79 |
|
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
166001河间市人民检察院本级 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
项目 |
资金性质 |
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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1 |
合计 |
54.58 |
54.58 |
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2 |
“三公”经费小计 |
38.83 |
38.83 |
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3 |
一、因公出国（境）费 |
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4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
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5 |
其他因公出国（境）费 |
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6 |
二、公务用车购置及运维费 |
36.00 |
36.00 |
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7 |
其中：公务用车购置费 |
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8 |
公务用车运行维护费 |
36.00 |
36.00 |
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9 |
三、公务接待费 |
2.83 |
2.83 |
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10 |
四、会议费 |
2.39 |
2.39 |
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11 |
五、培训费 |
13.36 |
13.36 |
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河间市人民检察院本级2023年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河间市人民检察院本级2023年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4、依照法律规定提起公益诉讼；
5、对诉讼活动实行法律监督；
6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8、法律规定的其他职权。
机构设置：
单位机构设置情况
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单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
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河间市人民检察院本级 |
行政 |
副处（县）级 |
财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1495.61万元，其中：一般公共预算收入 1495.61万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1495.61万元，其中基本支出 1277.61万元，包括人员经费 1079.29 万元和日常公用经费198.32万元；项目支出 218万元，为提前下达政法转移支付资金。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排 1495.60万元，较2022年预算增加101.95 万元，其中：基本支出增加328.55万元，主要为增人调资及检察院专项公用经费列入基本支出；项目支出减少226.6万元，主要为检察院专项公用经费列入基本支出。
三、机关运行经费安排情况
2023年，我单位运行经费共计安排198.32万元，主要用于日常办公费、维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排38.83万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费36万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费36万元）；公务接待费2.83万元。与2022年相比增加33.83万元，由于2023年上划到市财政管理，标准不同，间接导致公务用车运维费、公务接待费增加。
五、预算绩效信息
1、提前下达2023年省级政法转移支付-检察绩效目标表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
办案设备购置费 |
办案中需要购置的设备 |
2套 |
沧市财政法[2022]114号 |
|
质量指标 |
案件办结率 |
案件办结率 |
≥98百分比 |
沧市财政法[2022]114号 |
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时效指标 |
业务装备采购及时率 |
业务装备采购及时率 |
≥96百分比 |
沧市财政法[2022]114号 |
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成本指标 |
成本控制 |
成本控制 |
106万元 |
沧市财政法[2022]114号 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保护人民财产 |
挽回经济损失 |
保护人民财产 |
沧市财政法[2022]114号 |
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社会效益指标 |
保障办案改善办案设备 |
保障办案改善办案设备 |
改善办案基础设备 |
沧市财政法[2022]114号 |
|
生态效益指标 |
保护生态环境 |
保护生态环境 |
保护生态环境 |
沧市财政法[2022]114号 |
|
可持续影响指标 |
办案力度持续加强 |
办案力度持续加强 |
继续加强办案力度 |
沧市财政法[2022]114号 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
社会公众满意度 |
≥98百分比 |
沧市财政法[2022]114号 |
2、提前下达2023年中央政法转移支付-检察绩效目标表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案装备购置 |
办案装备购置 |
2套 |
沧市财政法[2022]113号 |
|
质量指标 |
案件办结率 |
案件办结率 |
≥98百分比 |
沧市财政法[2022]113号 |
|
时效指标 |
业务装备采购及时率 |
业务装备采购及时率 |
≥96百分比 |
沧市财政法[2022]113号 |
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成本指标 |
预算总成本 |
预算总成本 |
112万元 |
沧市财政法[2022]113号 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保护人民财产，挽回经济损失 |
保护人民财产，挽回经济损失 |
保护人民财产，挽回经济损失 |
沧市财政法[2022]113号 |
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社会效益指标 |
检察建议采纳率 |
检察建议采纳率 |
≥98百分比 |
沧市财政法[2022]113号 |
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生态效益指标 |
对区域生态改善 |
对区域生态改善 |
对区域生态改善 |
沧市财政法[2022]113号 |
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可持续影响指标 |
提升办案能力 |
提升办案装备水平 |
提升办案装备水平 |
沧市财政法[2022]113号 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
社会公众满意度 |
社会公众满意度 |
沧市财政法[2022]113号 |
六、政府采购预算情况
2023年，河间市人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
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166001河间市人民检察院本级 |
单位：万元 |
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政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2023年 预留中 小微企 业份额 |
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项目名称 |
预算资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位资金 |
财政拨款结转 |
非财政拨款结转结余 |
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注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
河间市人民检察院本级上年末固定资产金额为1756.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
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166001河间市人民检察院本级 |
截止时间：2022-12-31 |
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项目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
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资产总额 |
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1756.70 |
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1、房屋（平方米） |
5413 |
415.14 |
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其中：办公用房（平方米） |
5413 |
415.14 |
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2、车辆（台、辆） |
12 |
167.46 |
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3、单价在20万元以上的设备 |
13 |
517.35 |
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4、其他固定资产 |
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656.75 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
