2024年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算信息公开情况说明

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 河间市人民检察院2024年部门预算信息公开情况说明

河间市人民检察院2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河间市人民检察院2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《河间市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河间市人民检察院的主要职责是：

(1)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

(2)对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

(3)对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

(4)依照法律规定提起公益诉讼；

(5)对诉讼活动实行法律监督；

(6)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

(7)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

(8)法律规定的其他职权。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河间市人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1641.73万元，其中：一般公共预算收入1576.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余65.72万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1641.73万元，其中基本支出1313.01万元，包括人员经1106.31万元和日常公用经费206.7万元；项目支出328.72万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1641.73万元，较2023年预算增加146.12万元，其中：基本支出增加35.4万元，主要为人员调资增资27万元，日常公用经费8.4万元；项目支出增加110.72万元，主要为上年结转资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排206.7万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排48.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费45.87万元（其中：公务用车购置费为12万元，公务用车运维费33.87万元)；公务接待费2.83万元。与2023年相比增加9.87万元，增加的主要原因是：公务用车购置费增加12万元 ，公务用车运维费减少2.13万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。认真落实高检院、省、市院工作部署，根据区委要求，以社会主义法治理念为指导，以服务大局为重点，以队伍建设为保障，忠实履行法律监督职能服务全区经济社会又好又快发展。

（二）分项绩效目标

(一)加强检察院内部管理

绩效目标：加强检察院内部队伍建设，建立健全考核管理制度。

绩效指标：负责队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员的工作组织检察人员进行教育培训工作。

(二)部署检察工作

绩效目标：确定检察工作重点和制定相关措施。

绩效指标：对全院刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，。

(三)实行法律监督工作

绩效目标:依法对民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

绩效指标：受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首；以及刑事赔偿工作。对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

（三）工作保障措施

(一)完善制度建设。

制定完善检察院预算绩效管理制度、资金管理办法和工作保障制度。

(二)加强支出管理。

优化支出结构、合理编制预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三)加强绩效运行监控。

按统一要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四)做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的

问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五)规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理。

(六) 加强内部监督。

加强检察队伍建设，提升检察公信力。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、依有关文件规定不予公开。

2、依有关文件规定不予公开。

3、依有关文件规定不予公开。

4、依有关文件规定不予公开。

5、依有关文件规定不予公开。

6、依有关文件规定不予公开。

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

河间市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为1918.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。